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流程檢查結(jié)果的應(yīng)用

檢查的價(jià)值不在于提供多少檢查報(bào)告，不在于檢查報(bào)告有多么精彩，也不在于檢查報(bào)告是否能夠得到他人的認(rèn)可，而在于是否能夠?qū)z查的結(jié)果應(yīng)用到工作中，并通過這些應(yīng)用使檢查產(chǎn)生價(jià)值。
2018-08-03 閱讀全文>>
末次會(huì)議應(yīng)邀請(qǐng)公司高層、流程所有者、受審方及流程執(zhí)行關(guān)鍵人員參與

末次會(huì)議應(yīng)邀請(qǐng)公司高層、流程所有者、受審方及流程執(zhí)行關(guān)鍵人員參與
2018-08-03 閱讀全文>>
將問題的核心內(nèi)容概括成一句話，使讀者快速理解

將問題的核心內(nèi)容概括成一句話，使讀者快速理解
2018-08-03 閱讀全文>>
編制審計(jì)報(bào)告

流程審計(jì)完成之后，流程審計(jì)組長應(yīng)召開流程審計(jì)小組總結(jié)會(huì)議，以流程為主線將流程審計(jì)結(jié)果進(jìn)行匯總串聯(lián)，充分地說明審核過程與審核發(fā)現(xiàn)。同時(shí)在會(huì)議上，審核組成員要充分、自由地表達(dá)他們的審核發(fā)現(xiàn)（主要針對(duì)問題）
2018-08-03 閱讀全文>>
補(bǔ)充審計(jì)

按審計(jì)計(jì)劃完成審計(jì)之后，如果還存在不確定事項(xiàng)，而且又會(huì)對(duì)審計(jì)結(jié)果產(chǎn)生影響時(shí)，應(yīng)開展小范圍的補(bǔ)充審計(jì)。補(bǔ)充審計(jì)要保證審計(jì)獲取的信息充分、客觀并得到受審方的確認(rèn)。
2018-08-03 閱讀全文>>
現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)是按照審計(jì)計(jì)劃的安排，通過現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱文件和有關(guān)記錄

現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)是按照審計(jì)計(jì)劃的安排，通過現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱文件和有關(guān)記錄
2018-08-03 閱讀全文>>
制訂審核實(shí)施計(jì)劃與召開首次會(huì)議

審計(jì)計(jì)劃關(guān)鍵是對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核的人員、時(shí)間以及審核路線做好安排，內(nèi)容通常包括審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核組成員等。
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編制檢查表

根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，確定流程審計(jì)的重要關(guān)注點(diǎn)。如果有歷史流程審計(jì)，要把曾經(jīng)發(fā)生的問題也作為本次審計(jì)的重點(diǎn)。
2018-08-03 閱讀全文>>
流程初步調(diào)研

流程管理專業(yè)人員應(yīng)向?qū)徲?jì)組提供完整的相關(guān)工作文件。以流程為主線理清文件的作用與關(guān)聯(lián)，建議畫出完整的流程圖，并將文件放到流程圖對(duì)應(yīng)的位置中。分析文件之間的一致性，包括版本之間的一致性，及文件之間銜接的一致性（目的是發(fā)現(xiàn)是否存在不同文件規(guī)定不同的矛盾）。
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確定審核范圍

根據(jù)審計(jì)的目的確定審計(jì)流程體系實(shí)際的范圍，流程審計(jì)范圍的確定是以流程為主線的，要審哪些流程？在此基礎(chǔ)上確定產(chǎn)品線、區(qū)域、業(yè)務(wù)類型、部門、崗位及人員。為了提高效率，流程審計(jì)不建議采取全產(chǎn)品線、全區(qū)域的普查方式。
2018-08-03 閱讀全文>>
流程審計(jì)的流程

組建審計(jì)組，需要有一名組長，建議由流程管理專業(yè)人員擔(dān)當(dāng)。組內(nèi)成員至少有業(yè)務(wù)方面的專業(yè)人員，以確保審計(jì)的深度與效果。但同時(shí)要符合獨(dú)立性原則，即不要出現(xiàn)自己審自己。
2018-08-03 閱讀全文>>
務(wù)流程的重點(diǎn)又可以選擇當(dāng)年重點(diǎn)業(yè)務(wù)

事實(shí)上，很多企業(yè)并沒有養(yǎng)成集中式流程審計(jì)的習(xí)慣，而且也不接受集中式流程審計(jì)對(duì)公司的影響及耗費(fèi)的成本。此時(shí)，分散式流程審計(jì)是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
2018-08-03 閱讀全文>>
集中式審計(jì)還是分散式審計(jì)

集中式審計(jì)：類似于IS09000質(zhì)量體系審計(jì)，由審計(jì)小組集中用一段時(shí)間對(duì)公司的制度做一次全面的審核。這樣做的好處是整體性強(qiáng)，能夠從全局的高度發(fā)現(xiàn)流程體系存在的問題。缺點(diǎn)是實(shí)施的難度大，而且成本相對(duì)比較高，會(huì)對(duì)受審方正常工作產(chǎn)生較大影響。一般來說，公司越大實(shí)施的難度也越大。
2018-08-03 閱讀全文>>
把握流程追蹤的順序

流程追蹤按先后順序可以分成順向追蹤與逆向追蹤兩種。按照流程邏輯先后順序進(jìn)行審核。例如從營銷、銷售到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與交付流程，再到售后服務(wù)流程。
2018-08-03 閱讀全文>>
確定審核的中心

后臺(tái)管理支持流程按部門審核，以部門為中心進(jìn)行審核，一個(gè)部門往往涉及并承擔(dān)了多個(gè)流程的職能，因此審核時(shí)應(yīng)當(dāng)抓住重點(diǎn)流程。例如培訓(xùn)流程會(huì)涉及公司全體，但審計(jì)的時(shí)候只要審查培訓(xùn)部門就可以了。這種方式的優(yōu)點(diǎn)是審核效率高，缺點(diǎn)是審核的內(nèi)容分散，很難從整體上對(duì)流程進(jìn)行判斷，為此比較適合職能部門專業(yè)管理的流程。
2018-08-03 閱讀全文>>